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　　2024年，天河区财政局在区委、区政府的正确领导下,深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，深化零基预算改革，全面实施预算绩效管理。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和中央、省、市相关要求，结合天河区工作实际，修订《天河区预算绩效管理办法》，制定《天河区2024年预算绩效管理工作方案》，梳理了《天河区预算绩效管理工作规范（2024年）》，对财政资金绩效情况实施“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的管理。组织对2个区属部门实施预算绩效运行监控，整体评价2个区属部门的预算绩效管理，抽取了2个重点项目实施重点绩效评价，对2个项目的自评情况进行了复核，对3个项目开展事前绩效评估，现将相关情况向社会公开，接受社会监督。

　　附件：天河区2024年预算绩效管理工作情况总结

　　天河区财政局

　　2025年3月4日

附件

天河区2024年预算绩效管理工作情况总结

　　2024年，天河区严格执行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的要求，把绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，促进绩效管理与预算管理紧密结合。预算绩效管理工作基本情况如下：

　　一、制度建设

　　年初制定《天河区2024年预算绩效管理工作方案》对年度绩效管理工作进行科学部署，梳理修订《天河区预算绩效管理工作规范（2024年）》为规范开展工作奠定了制度基础。修订《天河区预算绩效管理办法》，印发《天河区政府投资基金绩效评价管理办法（试行）》，对财政资金绩效情况实施“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的管理。

　　二、事前绩效评估

　　积极发挥事前绩效评估作用。对区委政法委部门整体支出开展事前绩效评价，涉及资金1,181.84万元；对“广东省奥林匹克体育中心周边综合环境提升工程”、“广州市普惠性托育机构资金补助项目”、“十五届全运会运行保障类经费”进行事前绩效评估，涉及资金32,367.69万元。从项目立项、实施方案、项目预算、成本预算、绩效指标等方面进行评估，对发现的问题进行了具体分析，对部分支出进行合理核减，对相关不足都给出了具体建议。

　　三、绩效运行监控

　　组织各部门开展绩效运行监控。对区司法局、员村街道办事处2个部门开展部门整体、重点项目和关联项目绩效运行监控，涉及资金21,682.32万元，指出问题9个，并提出建议9个。

　　四、部门整体支出绩效评价

　　部门整体绩效评价方面，对天河中央商务区管委会、五山街道办事处开展部门整体支出绩效评价，涉及资金15,179.03万元。经评价，1个部门等级为“优”，1个部门等级为“良”，指出问题8个，分析了形成问题原因，并提出建议8个。

　　五、重点项目绩效评价

　　重点项目绩效评价方面，对“广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程”、“区居家养老服务示范中心运营经费”2个项目开展重点绩效评价，涉及资金48,130万元。经评价，2个项目等级为“良”，指出问题11个，分析了形成问题原因，并提出建议11个。

　　六、自评复核绩效评价

　　项目自评复核方面，对“天河区政府门户网站内容运营和区政务新媒体管理服务项目”、“天河区既有住宅加装电梯财政补助经费”2个项目开展自评复核，涉及资金279.45万元。经评价，2个项目等级为“优”，共指出问题4个，分析了形成问题原因，并提出建议4个。

　　七、积极组织业务培训

　　2024年6月组织区属行政事业单位财务人员开展财政预算绩效评价培训。12月，为贯彻落实党的二十届三中全会深化财税体制改革、健全预算制度、深化零基预算改革的精神，根据中央、省、市会议精神及业务要求，区财政局组织天河区零基预算绩效管理业务培训。培训围绕“全面实施预算绩效管理”“深化零基预算改革，推进与绩效预算深度融合”“零基预算如何全面绩效管理”“成本预算绩效管理”等主题，深入总结全面实施预算绩效管理工作成效，强化绩效意识和改革意识，进一步压实预算部门绩效管理的主体责任。

　　八、存在问题

　　一是存在绩效目标设置不规范的情况，二是存在绩效评价结果运用不充分的情况。

　　九、下一步努力方向

　　一是加强预算绩效目标审核，提高编报质量。

　　二是加强预算绩效评价结果运用，突出结果导向。