2023年4月6日至5月26日，天河区审计局派出审计组对石牌街2022年度部门预算执行和其他财政收支情况进行审计，2023年8月29日反馈审计意见，共指出5个问题。石牌街道党工委、办事处高度重视，逐项逐条分析原因，积极推动各项整改任务落地落实。现将整改情况公告如下：

　　一、强化整改责任，深入推进整改工作

　　（一）加强组织领导。街道高度重视审计发现问题整改工作，切实履行2022年度部门预算执行和其他财政收支情况审计发现问题整改主体责任，作为一项重要政治任务重点推进，召开街道党工委会议专题研究部署审计整改工作，逐项逐条明确整改责任人、整改目标措施，切实抓好审计发现问题整改落实。

　　（二）细化整改任务。对照区审计局反馈意见和整改要求，坚持目标导向、问题导向，以问题整改的成效作为衡量标准，制定《审计发现问题整改情况表》，提出有针对性整改措施12条，明确责任科室、完成时限，“清单式”推动审计发现问题整改工作扎实开展。

　　（三）全力推进整改。街道坚持问题导向，按照“条条要整改、件件有落实”的要求，严格对照问题台账，坚持“当下改”与“长久立”相结合，把抓整改融入日常工作、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，举一反三深入排查，推动审计整改一抓到底、抓出成效。

　　二、突出问题导向，逐项落实整改措施

　　（一）审计调查发现问题及整改情况

　　问题1：超配置金额标准租赁办公设备。

　　该问题已完成整改。

　　针对审计反馈的问题，第一时间全面核查2021-2022年租赁设备情况。已核实设备的租赁期限、现状、缴费情况及超标准原因，未发现已到期续租的情况，对租期未满的设备，也已明确到期后不再续租。我街组织科室工作人员加强常用公共设施配置标准、采购相关制度办法等相关文件的学习，明确采购实施方式、配置标准、采购流程，杜绝超标准配置设备，确保采购活动合规合法、规范有序、顺畅高效开展。

　　问题2：采购印刷服务未执行政府采购。

　　该问题已完成整改。

　　我街对采购印刷服务未执行政府采购存在问题，分析发生原因，进一步细化责任，强化领导。组织各科室深入学习《广州市政府集中采购目录及采购限额标准》，掌握采购范围、标准、流程等，不断提升我街采购工作质量，加强政府采购工作内部控制，完善监管措施，符合印刷服务采购标准的项目严格按规定按程序开展采购活动，同时举一反三，严格落实政府集中采购工作要求。

　　问题3：部分非税收入未按规定收取。

　　该问题已完成整改。

　　我街进一步完善风险排查和防控管理制度。强化内控和风险防范意识，加强监督管理，健全风险预警和责任追究措施。时刻检视反省，查缺补漏，及时分析问题成因，加强整改，举一反三，确保非税收入未按规定及时上缴。我街已按规定收回垃圾处理费及服务费并已全额上缴区财政专户。

　　问题4：在街属企业列支部分费用。

　　该问题已整改完成。

　　我街通过核查街属企业名下所有办公电话及宽带使用情况，对街道部门使用中城公司名下电话号码及宽带账号的情况进行妥善处理。登记关联中城公司名下办公电话共13个、宽带账号1个，已统一将12个号码和宽带账号注销，1个电话号码过户到街道办事处。我街将进一步规范街道各类收支管理，健全完善财务、资产管理制度，开展常态化财务检查监管，杜绝向街属企业转嫁费用。

　　问题5：现金收入管理不规范。

　　该问题已整改完成。

　　我街进一步加强现金管理，收取职工伙食费时严格按照财务管理制度要求执行，确保现金管理规范合法。同时推进智慧饭堂建设，采用智慧系统通过电子转账收费，减少现金收款，杜绝现金流转漏洞。

　　三、健全长效机制，巩固深化整改成效

　　目前，2022年度部门预算执行和其他财政收支情况审计发现问题整改取得了阶段性成果，下一步，街道将坚持标本兼治，围绕建章立制，持之以恒抓好各项工作，不断深化和巩固整改成果。

　　（一）明确主体层层压实整改责任

　　严格落实整改工作主体责任，结合整改工作存在的问题，组织全体干部职工认真学习政府采购相关政策法规，强化对审计发现问题整改工作的认识，将整改落实作为完善财务管理制度、推动财政改革的重要抓手，把问题整改与巩固提升工作有机结合，实现整改问题“标本兼治”。

　　（二）坚定不移继续强化整改落实

　　坚持抓整改落实标准不降、力度不减，对反馈的问题一个都不放过，确保高标准、高质量全面完成整改任务。把审计整改与学习教育、深入持久抓作风建设结合起来，坚持严肃教育、严明纪律、严格管理。对已经完成整改的事项，适时开展“回头看”，防止问题反弹，对需要进一步完善提升的问题，按照整改措施，紧盯不放，确保整改到位。

　　（三）巩固成果建立健全长效机制

　　坚持立足长远、举一反三，针对区审计局反馈的问题和意见，进一步强化权力制约和制度的规范，建立长效工作机制。按照“边整改、边总结”的原则，总结经验教训，研究治本之策，强化建章立制工作，实现整改工作规范化、制度化、常态化。

　　欧宝娱乐官网石牌街道办事处

　　2023年11月7日